Presupuesto del INDH

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS - SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE ENERO DE 2011 EN $ DE 2011
        PPTO. VIGENTE ENERO FEBRERO MARZO TOTAL  % Avan
Subtit Item Asignación Denominación $ % Relva EJECUCION PRESUPUESTARIA    
      INGRESOS  1.436.903.000    119.700.000   119.742.000      119.742.000     359.184.000  
05     TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.436.903.000 100% 119.700.000 119.742.000 119.742.000 359.184.000 25%
  01   Del Sector Privado 0   0 0 0 0  
  001 Donaciones           0  
  02 Del Gobierno Central 1.436.903.000   119.700.000 119.742.000 119.742.000 359.184.000  
  002 Del Programa 03 Tesoro Publico 1.436.903.000         119.700.000       119.742.000            119.742.000 359.184.000  
  Del Ministerio del Interior           0  
  07 De Organismos Internacionales 0   0 0 0 0  
08     OTROS INGRESOS CORRIENTES 0   0 0 0 0  
  01   Recuperaciones y Reem. Licencias Médicas           0  
09     APORTE FISCAL 0   0 0 0 0  
  01   Libre 0   0 0 0 0  
                  0  
15     SALDO INICIAL DE CAJA           0  
                     
      GASTOS  1.436.903.000      72.270.995    67.841.567        81.478.447     223.701.145 15,6%
21     GASTOS EN PERSONAL     943.142.000 65,6%    63.405.954    55.382.982        65.396.125     186.295.197 19,8%
  03 000 Otras Rem. reguladas por Codigo del Trabajo  851.142.000    55.542.750  55.382.982      57.390.121   168.315.853  
  03 999 Trabajos extraordinarios 10.000.000   383.519 295.942 173.406 852.867  
  03 999 Comisiones de servicio 24.000.000   1.104.216 203.963 1.808.902 3.117.081  
  03 001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 93.103.000   14.932.222 17.492.222 6.770.000 39.194.444  
  03 004 Rem. Reguladas por el Cód. del Trabajo 709.039.000   38.096.283 36.423.134 47.272.673 121.792.090  
03 999 Otras Asignaciones 15.000.000   1.026.510 967.721 1.365.140 3.359.371  
  04 000 Otros Gastos En Personal 92.000.000   7.863.204 0 8.006.004 17.979.344  
  04 003 Dietas de Consejeros 92.000.000   7.863.204 0 8.006.004 17.979.344  
               
22     BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO     448.761.000 31,2%      6.547.282    11.202.484        15.696.893       33.446.659 7,5%
  03 000 Combustibles y Lubricantes      3.000.000           95.001         60.000                     -            155.001  
  03 001 Combustibles y Lubricantes para Vehículos 3.000.000   95.001 60.000 0 155.001  
  04 000 Materiales de Uso o Consumo 24.300.000   1.605.186 3.722.782 198.908 5.526.876  
  04 001 Materiales de Oficina 8.000.000   1.068.069 3.503.200 0 4.571.269  
  04 002 Texto y otros materiales de enseñanza 400.000       126.987 126.987  
  04 007 Materiales y Utiles de Aseo 3.600.000   21.015 116.304 71.921 209.240  
  04 008 Menaje para Oficina 1.000.000     8.980 0 8.980  
  04 009 Insumos, Repuestos y Accs. Computacionales 6.000.000   446.642 31.489 0 478.131  
  04 010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 1.000.000   52.185 0 0 52.185  
  04 011 Repuestos y Accs. para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 1.800.000     0 0 0  
  04 012 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 1.000.000     21.459 0 21.459  
  04 013 Equipos Menores 500.000     7.000 0 7.000  
  04 999 Otros 1.000.000   17.275 34.350 0 51.625  
  05 000 Servicios Básicos 44.800.000   898.034 1.519.224 921.682 3.338.940  
  05 001 Electricidad 6.000.000   182.200 0 452.224 634.424  
  05 002 Agua 5.000.000     0 6.500 6.500  
  05 003 Gas 3.600.000     6.210 0 6.210  
  05 004 Correo 2.000.000   307.937 388.455 81.365 777.757  
  05 005 Telefonía Fija 5.000.000     995.586 0 995.586  
  05 006 Telefonía Celular 7.200.000   266.216 0 250.192 516.408  
  05 007 Acceso a Internet 10.000.000     0 0 0  
  05 008 Enlaces de Telecomunicaciones 5.000.000     0 0 0  
  05 999 Otros (Servicios Basicos) 1.000.000   141.681 128.973 131.401 402.055  
  06 000 Mantenimiento y Reparaciones 26.300.000   12.000 0 9.857.741 9.869.741  
  06 001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 20.000.000     0 9.857.741 9.857.741  
  06 002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 1.800.000     0 0 0  
  06 004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 2.000.000     0 0 0  
  06 007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2.000.000     0 0 0  
  06 999 Otros Mantenimiento y Reparaciones 500.000   12.000 0 0 12.000  
  07 001 Publicidad y Difusión 71.424.000   119.071 278.460 352.659 750.190  
  07 001 Servicios de Publicidad 25.424.000     278.460 155.879 434.339  
  07 002 Servicios de Impresión 35.000.000   119.071 0 0 119.071  
  07 003 Servicios de Encuadernación y Empaste 10.000.000     0 0 0  
  07 999 Otros 1.000.000     0 196.780 196.780  
  08 000 Servicios Generales 33.000.000   2.905.106 3.442.612 2.185.278 8.532.996  
  08 001 Servicios de Aseo 9.000.000     1.443.954 980.560 2.424.514  
  08 002 Servicios de Vigilancias 500.000       33.290 33.290  
  08 007 Pasajes, fletes y bodegajes 17.500.000   1.689.496 1.948.658 862.028 4.500.182  
  08 010 Servicios de Suscripción y Similares 5.000.000   1.215.610 0 309.400 1.525.010  
  08 999 Otros 1.000.000     50.000 0 50.000  
  09 000 Arriendos 15.000.000   814.910 863.870 650.697 2.329.477  
  09 002 Arriendo de Edificios 8.000.000     804.800 650.697 1.455.497  
  09 003 Arriendo de Vehículos 3.000.000     0 0 0  
  09 006 Arriendo de Equipos Informáticos 3.000.000     0 0 0  
  09 999 Otros 1.000.000   814.910 59.070 0 873.980  
  10 000 Servicios Financieros y de Seguros 1.000.000   15.778 17.583 501.363 534.724  
  10 002 Prima y Gastos de Seguros 500.000     0 472.725 472.725  
  10 004 Gastos Bancarios 500.000   15.778 17.583 28.638 61.999  
  11 000 Servicios Técnicos y Profesionales 205.939.000   0 1.214.129 1.000.000 2.214.129  
  11 001 Estudios e Investigaciones 194.939.000     0 0 0  
  11 002 Cursos de Capacitación 5.000.000     214.129 0 214.129  
  11 003 Servicios Informáticos 5.000.000     0 0 0  
  11 999 Otros 1.000.000     1.000.000 1.000.000 2.000.000  
  12 000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 23.998.000   82.196 83.824 28.565 194.585  
  12 002 Gastos Menores 2.098.000   82.196 0 0 82.196  
  12 003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 15.900.000     81.324 28.565 109.889  
  12 005 Derechos y Tasas 5.000.000     2.500 0 2.500  
  12 999 Otros 1.000.000     0 0 0  
               
24     TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.000.000 0,6%                 -                   -                       -                      -   0,0%
  01 189 Premios Nacionales 9.000.000         0  
               
29     ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 36.000.000 2,5% 2.317.759 1.256.101 385.429 3.959.289 11,0%
  02 Edificios           0  
  03 Vehículos           0  
  04 Mobiliario y Otros 4.000.000       101.940 101.940  
  05 000 Maquinas y Equipos 2.000.000   0 0 0 0  
  05 001 Maquinas y Equipos de Oficina 2.000.000         0  
  06 000 Equipos Informáticos 5.000.000   446.845 1.256.101 283.489 1.986.435  
  06 001 Equipos Computacionales y Periféricos 5.000.000   446.845 0 0 446.845  
  06 002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas       1.256.101 283.489 1.539.590  
  07 000 Programas Informáticos 25.000.000   1.870.914 0 0 1.870.914  
  07 001 Programas Computacionales 18.000.000   1.870.914 0 0 1.870.914  
  07 002 Sistemas de Información 7.000.000         0  
               
34     SERVICIO DE LA DEUDA 0 0,0%                          -    
35 SALDO FINAL DE CAJA   0,0%          
      TOTAL GASTOS 1.436.903.000 100% 72.270.995 67.841.567 81.478.447 223.701.145 15,6%
SALDO MENSUAL DESPUES DE COMPROMISO        47.429.005      51.900.433           38.263.553       135.482.855  
SALDO ACUMULADO DESPUES DE COMPROMISO        47.429.005      99.329.438        137.592.991    

 

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