Presupuesto del INDH

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS - SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE ENERO DE 2011 EN $ DE 2011
        PPTO. VIGENTE MAYO TOTAL 1  EJECUTADO DEVENGADO TOTAL 2 DEVENGADO % Avan
Subtit Item Asignación Denominación $ % Relva EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE  
      INGRESOS  1.436.903.000      119.742.000          598.710.000                 -       598.710.000  
05     TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.436.903.000 100% 119.742.000 598.710.000 0 598.710.000 41,7%
  01   Del Sector Privado 0     0 0 0  
  001 Donaciones           0  
  02 Del Gobierno Central 1.436.903.000   119.742.000 598.710.000 0 598.710.000  
  002 Del Programa 03 Tesoro Publico 1.436.903.000           119.742.000 598.710.000 0 598.710.000  
  Del Ministerio del Interior           0  
  07 De Organismos Internacionales 0     0 0 0  
    001 Agencia de Cooperación AGCI           0  
06     RENTAS DE LA PROPIEDAD           0  
07     INGRESOS DE OPERACION           0  
08     OTROS INGRESOS CORRIENTES 0   0 0 0 0  
  01   Recuperaciones y Reem. Licencias Médicas       0   0  
09     APORTE FISCAL 0   0 0 0 0  
  01   Libre 0   0 0 0 0  
                  0  
15     SALDO INICIAL DE CAJA           0  
                     
      GASTOS  1.436.903.000        81.674.579          413.105.250    20.651.049     433.756.299 30,2%
21     GASTOS EN PERSONAL     943.142.000 65,6%      67.234.789          318.832.729                 -       318.832.729 33,8%
  03 000 Otras Rem. reguladas por Codigo del Trabajo  865.142.000      61.432.493        291.103.545                 -     291.103.545  
  03 999 Trabajos extraordinarios 4.486.085   396.664 1.682.749   1.682.749  
  03 999 Comisiones de servicio 20.000.000   2.188.736 5.795.175   5.795.175  
  03 001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 73.171.663   4.708.889 50.053.888   50.053.888  
  03 004 Rem. Reguladas por el Cód. del Trabajo 749.240.311   52.576.006 227.077.752   227.077.752  
03 999 Otras Asignaciones 18.243.941   1.562.198 6.493.981   6.493.981  
  04 000 Otros Gastos En Personal 78.000.000   5.802.296 27.729.184 0 27.729.184  
  04 003 Dietas de Consejeros 78.000.000   5.802.296 27.729.184 0 27.729.184  
               
22     BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO     448.761.000 31,2%      13.574.081            88.523.105    20.651.049     109.174.154 24,3%
  03 000 Combustibles y Lubricantes      2.947.448                    -                 310.001                 -            310.001  
  03 001 Combustibles y Lubricantes para Vehículos 2.947.448   0 310.001   310.001  
  04 000 Materiales de Uso o Consumo 23.556.008   348.928 9.557.425 589.665 10.147.090  
  04 001 Materiales de Oficina 12.345.415   0 7.295.415   7.295.415  
  04 002 Texto y otros materiales de enseñanza 4.676.987   78.885 205.872   205.872  
  04 007 Materiales y Utiles de Aseo 1.016.362   270.043 486.405   486.405  
  04 008 Menaje para Oficina 299.980   0 8.980   8.980  
  04 009 Insumos, Repuestos y Accs. Computacionales 3.018.061   0 851.550   851.550  
  04 010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 252.185   0 52.185   52.185  
  04 011 Repuestos y Accs. para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 350.000   0 0   0  
  04 012 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 465.126   0 345.126 589.665 934.791  
  04 013 Equipos Menores 520.380   0 20.380   20.380  
  04 999 Otros 611.512   0 291.512   291.512  
  05 000 Servicios Básicos 28.136.629   2.452.443 8.213.219 636.438 8.849.657  
  05 001 Electricidad 5.676.167   964.502 1.764.726   1.764.726  
  05 002 Agua 831.250   52.650 83.900   83.900  
  05 003 Gas 6.210   0 6.210   6.210  
  05 004 Correo 4.992.207   103.697 895.904   895.904  
  05 005 Telefonía Fija 8.771.622   721.411 3.008.482   3.008.482  
  05 006 Telefonía Celular 3.149.437   256.287 1.005.724   1.005.724  
  05 007 Acceso a Internet 3.807.771   346.161 1.038.483   1.038.483  
  05 008 Enlaces de Telecomunicaciones 179.910   0 0 636.438 636.438  
  05 999 Otros (Servicios Basicos) 722.055   7.735 409.790   409.790  
  06 000 Mantenimiento y Reparaciones 38.214.321   3.808.336 29.424.657 0 29.424.657  
  06 001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 32.625.136   2.989.542 26.114.678   26.114.678  
  06 002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 100.000   0 0   0  
  06 004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 1.500.000   0 0   0  
  06 007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 3.763.185   818.794 3.271.979   3.271.979  
  06 999 Otros Mantenimiento y Reparaciones 226.000   0 38.000   38.000  
  07 001 Publicidad y Difusión 64.589.480   0 2.524.201 0 2.524.201  
  07 001 Servicios de Publicidad 35.490.645   0 2.065.366   2.065.366  
  07 002 Servicios de Impresión 26.256.835   0 216.835   216.835  
  07 003 Servicios de Encuadernación y Empaste 500.000   0 0   0  
  07 999 Otros 2.342.000   0 242.000   242.000  
  08 000 Servicios Generales 52.805.624   4.473.657 18.474.710 706.170 19.180.880  
  08 001 Servicios de Aseo 8.978.257   0 2.766.457   2.766.457  
  08 002 Servicios de Vigilancias 1.228.290   0 33.290   33.290  
  08 007 Pasajes, fletes y bodegajes 41.077.283   4.083.406 13.297.639 706.170 14.003.809  
  08 010 Servicios de Suscripción y Similares 1.215.610   297.500 1.978.389   1.978.389  
  08 999 Otros 306.184   92.751 398.935   398.935  
  09 000 Arriendos 8.037.591   0 2.462.591 0 2.462.591  
  09 002 Arriendo de Edificios 1.455.497   0 1.455.497   1.455.497  
  09 003 Arriendo de Vehículos 0   0 0   0  
  09 006 Arriendo de Equipos Informáticos 400.000   0 0   0  
  09 999 Otros 6.182.094   0 1.007.094   1.007.094  
  10 000 Servicios Financieros y de Seguros 3.790.570   28.833 634.403 1.818.776 2.453.179  
  10 002 Prima y Gastos de Seguros 3.302.225   0 502.225 1.818.776 2.321.001  
  10 004 Gastos Bancarios 488.345   28.833 132.178   132.178  
  11 000 Servicios Técnicos y Profesionales 199.566.984   2.461.884 16.626.013 16.900.000 33.526.013  
  11 001 Estudios e Investigaciones 124.251.665   900.000 12.850.000   12.850.000  
  11 002 Cursos de Capacitación 214.129   0 214.129   214.129  
  11 003 Servicios Informáticos 1.000.000   0 0   0  
  11 999 Otros 74.101.190   1.561.884 3.561.884 16.900.000 20.461.884  
  12 000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 27.116.345   0 295.885 0 295.885  
  12 002 Gastos Menores 6.682.196   0 82.196   82.196  
  12 003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 14.590.349   0 109.889   109.889  
  12 005 Derechos y Tasas 1.003.800   0 103.800   103.800  
  12 999 Otros 4.840.000   0 0   0  
               
24     TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.000.000 0,6%                   -                           -                   -                      -   0,0%
  01 189 Premios Nacionales 9.000.000     0   0  
               
29     ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 36.000.000 2,5% 865.709 5.749.416 0 5.749.416 16,0%
  02 Edificios     0 0   0  
  03 Vehículos     0 0   0  
  04 Mobiliario y Otros 4.000.000   133.374 1.303.068   1.303.068  
  05 000 Maquinas y Equipos 2.000.000   732.335 807.685 0 807.685  
  05 001 Maquinas y Equipos de Oficina 2.000.000   732.335 807.685   807.685  
  06 000 Equipos Informáticos 5.000.000   0 1.702.946 0 1.702.946  
  06 001 Equipos Computacionales y Periféricos 3.400.000   0 446.845   446.845  
  06 002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 1.600.000   0 1.256.101   1.256.101  
  07 000 Programas Informáticos 25.000.000   0 1.935.717 0 1.935.717  
  07 001 Programas Computacionales 13.935.717   0 1.935.717   1.935.717  
  07 002 Sistemas de Información 11.064.283   0 0   0  
               
34     SERVICIO DE LA DEUDA 0 0,0%   0                      -    
35 SALDO FINAL DE CAJA   0,0%   0      
      TOTAL GASTOS 1.436.903.000 100% 81.674.579 413.105.250 20.651.049 433.756.299 30,2%
SALDO MENSUAL DESPUES DE COMPROMISO            38.067.421             185.604.750 -   20.651.049       164.953.701  
SALDO ACUMULADO DESPUES DE COMPROMISO       185.604.750     164.953.701    
Contempla variaciones internas al mes de Mayo de  2011.-

 

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