Presupuesto del INDH

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS - SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE ENERO DE 2011 EN $ DE 2011
        PPTO. VIGENTE ENERO FEBRERO TOTAL 1  EJECUTADO DEVENGADO TOTAL 2 DEVENGADO % Avan
Subtit Item Asignación Denominación $ % Relva EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 28 DE FEBRERO    
      INGRESOS   1.436.903.000     119.742.000   119.742.000                   -                 -       239.484.000  
05     TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.436.903.000 100% 119.742.000 119.742.000 0 0 239.484.000 17%
  01   Del Sector Privado 0   0 0 0 0 0  
  001 Donaciones             0  
  02 Del Gobierno Central 1.436.903.000   119.742.000 119.742.000 0 0 239.484.000  
  002 Del Programa 03 Tesoro Publico 1.436.903.000          119.742.000        119.742.000     239.484.000  
                       
      GASTOS   1.436.903.000       72.270.995     67.841.567     140.112.562    2.110.136     142.222.698 9,9%
21     GASTOS EN PERSONAL      943.142.000 65,6%     63.405.954     55.382.982     118.788.936    2.110.136     120.899.072 12,8%
  03 000 Otras Rem. reguladas por Codigo del Trabajo   851.142.000     55.542.750   55.382.982  110.925.732               -     110.925.732  
  03 999 Trabajos extraordinarios 10.000.000   383.519 295.942 679.461   679.461  
  03 999 Comisiones de servicio 24.000.000   1.104.216 203.963 1.308.179   1.308.179  
  03 001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 93.103.000   14.932.222 17.492.222 32.424.444   32.424.444  
  03 004 Rem. Reguladas por el Cód. del Trabajo 709.039.000   38.096.283 36.423.134 74.519.417   74.519.417  
03 999 Otras Asignaciones 15.000.000   1.026.510 967.721 1.994.231   1.994.231  
  04 000 Otros Gastos En Personal 92.000.000   7.863.204 0 7.863.204 2.110.136 9.973.340  
  04 003 Dietas de Consejeros 92.000.000   7.863.204 0 7.863.204 2.110.136 9.973.340  
  - - -                
22     BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      448.761.000 31,2%       6.547.282     11.202.484      17.749.766               -         17.749.766 4,0%
  03 000 Combustibles y Lubricantes       3.000.000            95.001          60.000         155.001               -            155.001  
  03 001 Combustibles y Lubricantes para Vehículos 3.000.000   95.001 60.000 155.001   155.001  
  04 000 Materiales de Uso o Consumo 24.300.000   1.605.186 3.722.782 5.327.968 0 5.327.968  
  04 001 Materiales de Oficina 8.400.000   1.068.069 3.503.200 4.571.269   4.571.269  
  04 007 Materiales y Utiles de Aseo 3.600.000   21.015 116.304 137.319   137.319  
  04 008 Menaje para Oficina 1.000.000     8.980 8.980   8.980  
  04 009 Insumos, Repuestos y Accs. Computacionales 6.000.000   446.642 31.489 478.131   478.131  
  04 010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 1.000.000   52.185 0 52.185   52.185  
  04 011 Repuestos y Accs. para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 1.800.000     0 0   0  
  04 012 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 1.000.000     21.459 21.459   21.459  
  04 013 Equipos Menores 500.000     7.000 7.000   7.000  
  04 999 Otros 1.000.000   17.275 34.350 51.625   51.625  
  05 000 Servicios Básicos 44.800.000   898.034 1.519.224 2.417.258 0 2.417.258  
  05 001 Electricidad 6.000.000   182.200 0 182.200   182.200  
  05 002 Agua 5.000.000     0 0   0  
  05 003 Gas 3.600.000     6.210 6.210   6.210  
  05 004 Correo 2.000.000   307.937 388.455 696.392   696.392  
  05 005 Telefonía Fija 5.000.000     995.586 995.586   995.586  
  05 006 Telefonía Celular 7.200.000   266.216 0 266.216   266.216  
  05 007 Acceso a Internet 10.000.000     0 0   0  
  05 008 Enlaces de Telecomunicaciones 5.000.000     0 0   0  
  05 999 Otros (Servicios Basicos) 1.000.000   141.681 128.973 270.654   270.654  
  06 000 Mantenimiento y Reparaciones 26.300.000   12.000 0 12.000 0 12.000  
  06 001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 20.000.000     0 0   0  
  06 002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 1.800.000     0 0   0  
  06 004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 2.000.000     0 0   0  
  06 007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2.000.000     0 0   0  
  06 999 Otros Mantenimiento y Reparaciones 500.000   12.000 0 12.000   12.000  
  07 001 Publicidad y Difusión 71.424.000   119.071 278.460 397.531 0 397.531  
  07 001 Servicios de Publicidad 25.424.000     278.460 278.460   278.460  
  07 002 Servicios de Impresión 35.000.000   119.071 0 119.071   119.071  
  07 003 Servicios de Encuadernación y Empaste 10.000.000     0 0   0  
  07 999 Otros 1.000.000     0 0   0  
  08 000 Servicios Generales 33.000.000   2.905.106 3.442.612 6.347.718 0 6.347.718  
  08 001 Servicios de Aseo 9.000.000     1.443.954 1.443.954   1.443.954  
  08 007 Pasajes, fletes y bodegajes 18.000.000   1.689.496 1.948.658 3.638.154   3.638.154  
  08 010 Servicios de Suscripción y Similares 5.000.000   1.215.610 0 1.215.610   1.215.610  
  08 999 Otros 1.000.000     50.000 50.000   50.000  
  09 000 Arriendos 15.000.000   814.910 863.870 1.678.780 0 1.678.780  
  09 002 Arriendo de Edificios 8.000.000     804.800 804.800   804.800  
  09 003 Arriendo de Vehículos 3.000.000     0 0   0  
  09 006 Arriendo de Equipos Informáticos 3.000.000     0 0   0  
  09 999 Otros 1.000.000   814.910 59.070 873.980   873.980  
  10 000 Servicios Financieros y de Seguros 1.000.000   15.778 17.583 33.361 0 33.361  
  10 002 Prima y Gastos de Seguros 500.000     0        
  10 004 Gastos Bancarios 500.000   15.778 17.583 33.361   33.361  
  11 000 Servicios Técnicos y Profesionales 205.939.000   0 1.214.129 1.214.129 0 1.214.129  
  11 001 Estudios e Investigaciones 194.939.000     0 0   0  
  11 002 Cursos de Capacitación 5.000.000     214.129 214.129   214.129  
  11 003 Servicios Informáticos 5.000.000     0 0   0  
  11 999 Otros 1.000.000     1.000.000 1.000.000   1.000.000  
  12 000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 23.998.000   82.196 83.824 166.020 0 166.020  
  12 002 Gastos Menores 2.098.000   82.196 0 82.196   82.196  
  12 003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 15.900.000     81.324 81.324   81.324  
  12 005 Derechos y Tasas 5.000.000     2.500 2.500   2.500  
  12 999 Otros 1.000.000     0 0   0  
  - - -                
24     TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.000.000 0,6%                  -                    -                     -                 -                      -   0,0%
  01 189 Premios Nacionales 9.000.000       0   0  
  - - -                
29     ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 36.000.000 2,5% 2.317.759 1.256.101 3.573.860 0 3.573.860 9,9%
  04 000 Mobiliario y Otros 4.000.000       0   0  
  05 000 Maquinas y Equipos 2.000.000   0 0 0 0 0  
  05 001 Maquinas y Equipos de Oficina 2.000.000       0   0  
  06 000 Equipos Informáticos 5.000.000   446.845 1.256.101 1.702.946 0 1.702.946  
  06 001 Equipos Computacionales y Periféricos 5.000.000   446.845   446.845   446.845  
  06 002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas       1.256.101 1.256.101   1.256.101  
  07 000 Programas Informáticos 25.000.000   1.870.914 0 1.870.914 0 1.870.914  
  07 001 Programas Computacionales 18.000.000   1.870.914   1.870.914   1.870.914  
  07 002 Sistemas de Información 7.000.000       0   0  
  - - -                
34     SERVICIO DE LA DEUDA 0 0,0%     0                      -    
35 - - SALDO FINAL DE CAJA   0,0%     0      
      TOTAL GASTOS 1.436.903.000 100% 72.270.995 67.841.567 140.112.562 2.110.136 142.222.698 9,9%
- - - SALDO MENSUAL DESPUES DE COMPROMISO           47.471.005      51.900.433 -    140.112.562 -   2.110.136          97.261.302  
- - - SALDO ACUMULADO DESPUES DE COMPROMISO           47.471.005      99.371.438     97.261.302    

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