Presupuesto del INDH

INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS - SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE ENERO DE 2011 EN $ DE 2011
Subtit Item Asignación   PPTO. VIGENTE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL 1  EJECUTADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEVENGADO TOTAL 2 DEVENGADO % Avance
Denominación $ % Relva EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE NOVIEMBRE    
      INGRESOS  1.089.000.000      -      -     1.089.000.000                  -                   -    1.089.000.000                  -    1.089.000.000  
05     TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.089.000.000 100% 0 0 1.089.000.000 0 0 1.089.000.000 0 1.089.000.000 100%
  01   Del Sector Privado 0   0 0 0 0   0 0 0  
  001 Donaciones                   0  
  02 Del Gobierno Central 1.089.000.000   0 0 1.089.000.000 0 0 1.089.000.000 0 1.089.000.000  
  002 Del Programa 03 Tesoro Publico                   0  
  Del Ministerio del Interior 1.089.000.000       1.089.000.000     1.089.000.000   1.089.000.000  
  07 De Organismos Internacionales 0   0 0 0 0 0 0 0 0  
    001 Agencia de Cooperación AGCI                   0  
06     RENTAS DE LA PROPIEDAD                   0  
07     INGRESOS DE OPERACION                   0  
08     OTROS INGRESOS CORRIENTES 0   0 0 0 0 0 0 0 0  
09     APORTE FISCAL 0   0 0 0 0 0 0 0 0  
10     VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0   0 0 0 0 0 0 0 0  
12     RECUPERACION DE PRESTAMOS 0   0 0 0 0 0 0 0 0  
13     TRANSF.PARA GASTOS DE CAPITAL 0   0 0 0 0 0 0 0 0  
14     ENDEUDAMIENTO 0   0 0 0 0 0 0 0 0  
15     SALDO INICIAL DE CAJA                   0  
                             
      GASTOS  1.089.000.000 100%    -      -         58.622.333     61.575.816   143.552.527     263.750.676     52.845.754    316.596.430 29,1%
21     GASTOS EN PERSONAL    223.400.000 20,5%    -      -         55.969.783     40.933.878    59.017.583     155.921.244          749.320    156.670.564 70,1%
  03 000 Otras Rem. reguladas por Codigo del Trabajo  189.200.000      -      -       41.196.871   37.042.510  51.058.779   129.298.160        749.320  130.047.480  
  03 999 Trabajos extraordinarios 100.000             0   0  
  03 999 Comisiones de servicio 3.000.000         590.616 1.241.626 1.832.242 749.320 2.581.562  
  03 001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 92.000.000       18.627.776 17.402.665 26.751.884 62.782.325   62.782.325  
  03 004 Rem. Reguladas por el Cód. del Trabajo 93.000.000       22.569.095 19.049.229 22.536.562 64.154.886   64.154.886  
  03 999 Otras Asignaciones 1.100.000           528.707 528.707   528.707  
  04 000 Otros Gastos En Personal 34.200.000   0 0 14.772.912 3.891.368 7.958.804 26.623.084 0 26.623.084  
  04 003 Dietas de Consejeros 34.200.000       14.772.912 3.891.368 7.958.804 26.623.084   26.623.084  
22     BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO    151.594.500 13,9%    -      -           2.652.550     20.641.938    26.569.790       49.864.278     17.494.078      67.358.356 44,4%
  03 000 Combustibles y Lubricantes      1.000.000      -      -                      -                   -                        -                    -                     -    
  03 001 Combustibles y Lubricantes para Vehículos 1.000.000             0   0  
  04 000 Materiales de Uso o Consumo 10.119.000   0 0 0 1.070.089 5.445.482 6.515.571 0 6.515.571  
  04 001 Materiales de Oficina 5.846.000         55.247 2.790.587 2.845.834   2.845.834  
  04 007 Materiales y Utiles de Aseo 456.000         69.070 186.832 255.902   255.902  
  04 008 Menaje para Oficina 461.000         64.569 246.414 310.983   310.983  
  04 009 Insumos, Repuestos y Accs. Computacionales 2.291.000         814.463 1.275.707 2.090.170   2.090.170  
  04 010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 53.000         2.550   2.550   2.550  
  04 011 Repuestos y Accs. para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos 0             0   0  
  04 012 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 10.000           9.393 9.393   9.393  
  04 013 Equipos Menores 879.000           878.591 878.591   878.591  
  04 999 Otros 123.000         64.190 57.958 122.148   122.148  
  05 000 Servicios Básicos 4.224.000   0 0 442.550 394.464 434.585 1.271.599 995.221 2.266.820  
  05 001 Electricidad 683.000       192.550   82.300 274.850   274.850  
  05 002 Agua 180.000             0   0  
  05 003 Gas 0             0   0  
  05 004 Correo 1.005.000           4.950 4.950 995.221 1.000.171  
  05 005 Telefonía Fija 543.000             0   0  
  05 006 Telefonía Celular 1.088.000         394.464 242.711 637.175   637.175  
  05 007 Acceso a Internet 260.000             0   0  
  05 008 Enlaces de Telecomunicaciones 0             0   0  
  05 999 Otros 465.000       250.000   104.624 354.624   354.624  
  06 000 Mantenimiento y Reparaciones 12.857.000   0 0 0 11.604.901 1.201.745 12.806.646 0 12.806.646  
  06 001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 12.702.000         11.500.001 1.201.745 12.701.746   12.701.746  
  06 002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 50.000             0   0  
  06 004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina 0             0   0  
  06 007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 0             0   0  
  06 999 Otros Mantenimiento y Reparaciones 105.000         104.900   104.900   104.900  
  07 001 Publicidad y Difusión 48.745.500   0 0 0 0 12.633.938 12.633.938 15.776.863 28.410.801  
  07 001 Servicios de Publicidad 37.701.500           12.633.938 12.633.938 8.533.333 21.167.271  
  07 002 Servicios de Impresión 11.044.000             0 7.243.530 7.243.530  
  07 003 Servicios de Encuadernación y Empaste 0             0   0  
  07 999 Otros 0             0   0  
  08 000 Servicios Generales 9.076.000   0 0 0 3.230.226 1.785.354 5.015.580 721.994 5.737.574  
  08 001 Servicios Generales 130.000         30.000   30.000   30.000  
  08 007 Pasajes, fletes y bodegajes 8.279.000         2.997.926 1.781.024 4.778.950 412.594 5.191.544  
  08 010 Servicios de Suscripción y Similares 562.000         202.300   202.300 309.400 511.700  
  08 999 Otros 105.000           4.330 4.330   4.330  
  09 000 Arriendos 6.211.000   0 0 2.000.000 1.123.354 1.157.395 4.280.749 0 4.280.749  
  09 002 Arriendo de Edificios 4.900.000       2.000.000 1.069.804 800.000 3.869.804   3.869.804  
  09 003 Arriendo de Vehículos 0             0   0  
  09 006 Arriendo de Equipos Informáticos 0             0   0  
  09 999 Otros 1.311.000         53.550 357.395 410.945   410.945  
  11 000 Servicios Técnicos y Profesionales 55.100.000   0 0 0 3.000.000 3.000.000 6.000.000 0 6.000.000  
  11 001 Estudios e Investigaciones 43.000.000             0   0  
  11 002 Cursos de Capacitación 0             0   0  
  11 003 Servicios Informáticos 100.000             0   0  
  11 999 Otros 12.000.000         3.000.000 3.000.000 6.000.000   6.000.000  
  12 000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 4.262.000   0 0 210.000 218.904 911.291 1.340.195 0 1.340.195  
  12 002 Gastos Menores 229.000           108.111 108.111   108.111  
  12 003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 2.000.000             0   0  
  12 005 Derechos y Tasas 1.136.000       210.000 122.000 3.500 335.500   335.500  
  12 999 Otros 897.000         96.904 799.680 896.584   896.584  
24     TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0,0%    -      -                      -                    -                   -                      -                    -                     -   0,0%
  01 189 Premios Nacionales               0   0  
29     ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 712.005.500 65,4% 0 0 0 0 57.965.154 57.965.154 34.602.356 92.567.510 13,0%
  02 - Edificios 526.750.000             0   0  
  03 - Vehículos 13.005.500           13.005.500 13.005.500   13.005.500  
  04 - Mobiliario y Otros 33.799.438           16.418.829 16.418.829 8.134.061 24.552.890  
  05 000 Maquinas y Equipos 1.441.513   0 0 0 0 649.513 649.513 0 649.513  
  05 001 Maquinas y Equipos de Oficina 1.441.513           649.513 649.513   649.513  
  06 000 Equipos Informáticos 79.936.264   0 0 0 0 27.721.067 27.721.067 25.749.382 53.470.449  
  06 001 Equipos Computacionales y Periféricos 78.466.214           26.986.067 26.986.067 25.749.382 52.735.449  
  06 002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 1.470.050           735.000 735.000   735.000  
  07 000 Programas Informáticos 57.072.785   0 0 0 0 170.245 170.245 718.913 889.158  
  07 001 Programas Computacionales 15.000.000             0   0  
  07 002 Sistemas de Información 42.072.785           170.245 170.245 718.913 889.158  
34     SERVICIO DE LA DEUDA 0 0,0%           0                     -    
35 - - SALDO FINAL DE CAJA 2.000.000 0,2%           0     0%
      TOTAL GASTOS 1.089.000.000 100% 0 0 58.622.333 61.575.816 143.552.527 263.750.676 52.845.754 316.596.430 29%
- - - SALDO MENSUAL DESPUES DE COMPROMISO          -        -      1.030.377.667 -    61.575.816 - 143.552.527       825.249.324 -    52.845.754      772.403.570  
- - - SALDO ACUMULADO DESPUES DE COMPROMISO          -        -      1.030.377.667    968.801.851    825.249.324       825.249.324     772.403.570    

Decreto  315 de 9 de marzo de  2010 que Modifica Presupuesto del Tesoro y transfiere
recursos al Instituto Nacional de Derechos Humanos. ›Ver Decreto

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